Audyty i kontrole, kontrola zarządcza

Informacje opublikowane przed 1.09.2023 r. znajdują się w zakładce "Archiwum BIP" - "Audyty i kontrole, kontrola zarządcza"

AUDYT I KONTROLE WEWNĘTRZNE:
 

• Plan kontroli na 2025 rok
  PDFZarządzenie_100_24_Plan kontroli wewnętrznej 2025 rok.pdf (80,79KB)
  PDFZarządzenie_100_24_plan kontroli wew. 2025_dostępność.pdf (142,62KB)
   
• Plan kontroli na 2024 rok
  PDFZarządzenie_130_23.pdf (73,26KB)
  PDFZarządzenie_130_23_dostepność.pdf (140,49KB)
   

KONTROLE ZEWNĘTRZNE:

2024 rok:

• Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Solec Kujawski z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeprowadzona od 17.05.2024 r. do 30.07.2024 r.
  PDFWystąpienie pokontrolne z RIO.pdf (3,13MB)
   
• Kontrola w zakresie prawidłowości ustalenia i wykorzystania dotacji udzielonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe do przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Termin kontroli: 26.03.2024 r.
  PDFWystąpienie pokontrolne z dnia 11.04.2024.pdf (1,53MB)

2023 rok:

• Kontrola doraźna w zakresie zarzutów stawianych w skardze osoby zamieszkałej w Solcu Kujawskim na działania pracowników socjalnych MGOPS w Solcu Kujawskim.
  PDFzalecenia-pokontrolne-z-kontroli-doraźnej MGOPS.pdf (1,30MB)

• Kontrola dot. organizacji łączności w "Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody" oraz systemu ostrzegania i alarmowania wraz z oprogramowaniem wykorzystywanym przez właściwe komórki ds. zarządzania kryzysowego.
  PDFWystąpienie pokontrolne.pdf (1,22MB)

• Kontrola planowana na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.06.01.02-04-0014/19, tytuł projektu: "Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II na potrzeby mieszkań wspomaganych".
  PDFInformacja pokontrolna - projekt nr RPKP.06.01.02-04-0014_19.pdf (2,47MB)

• Kontrola planowa  na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0004/19, tytuł projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek nr 4 przy Placu Jana Pawła II".
  PDFInformacja pokontrolna projektu nr RPKP.03.05.01-04-0004_19.pdf (3,40MB)
   
• Kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu nr RPKP.03.05.01-04-0054/17, tytuł projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Solec Kujawski: budynek przy ul. Kościuszki 12, segment A, B, C".
  PDFInformacja pokontrolna.pdf (1,12MB)
   
• Kontrola planowa Rady Miejskiej w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Termin kontroli: 19.10.2023 r.
  PDFWystąpienie pokontrolne z 27.11.23 r.pdf (265,23KB)
   
• Kontrola planowa Punktu Obsługi Pasażerów z Państwowego, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy. Termin kontroli: 26.10.2023 r.
  PDFProtokół pokontrolny.pdf (559,00KB)
  
  KONTROLA ZARZĄDCZA:
   
• Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Solca Kujawskiego za rok 2023
  PDFOświadczenie o stanie kontroli zarządczej.pdf (450,97KB)